湖南省质量和标准化研究院
2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。我院隶属湖南省市场监督管理局二级公益一类全额拨款事业单位，主要承担全省质量、标准化和信息编码管理、研究与服务工作，行使湖南省组织机构代码管理中心、中国物品编码中心湖南分中心、中国WTO/TBT湖南咨询站、湖南省编码自动识别质量监督检验中心、国家技术标准创新基地（长株潭）工作职能，负责全省法人信息大平台、统一社会信用代码数据库、物品编码、标准信息管理与服务、标准创新技术转化等工作，为互联网+政务服务、信用体系建设、“质量强省”以及湖南省标准化战略提供技术支持和项目支撑。
（二）机构设置。我院现有编制41人，实有在岗在职职工40人，退休职工13人，下设院办公室、政工科、财务科、科技科、标准研究部、物品编码部等14个内设机构。
二、部门预算单位构成
我院隶属湖南省市场监督管理局直属二级预算单位，只有本级预算，没有下级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：我院预算收入只有一般公共预算拨款。2021年本部门收入预算1558.44万元，其中，经费拨款1324.42万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款77.12万元（国有资产使用收益-房租收入），上年一般公共预算拨款结余结转156.90万元。收入较去年减少 214.9 万元（决算数），收入减少主要有以下两方原因，一是由于2020年度预算执行率提高，结余结转收入降低，二是由于专项业务工作经费政策性压减，收入较上年度有所减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1558.44万元，其中，一般公共服务1365.54万元，社会保障和就业支出 72.6 万元，卫生健康支出 54.30 万元，住房保障支出66万元。支出较去年减少57.27 万元（决算数），支出减少主要是有两方面原因，一是专项经费预算安排减少，二是政策性压减支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1558.44万元，其中，一般公共服务1365.54万元，占 87.62%；社会保障和就业支出 72.6 万元，占 4.66%；卫生健康支出 54.30 万元，占 3.48%；住房保障支出66万元，占 4.24 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1069.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算488.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中： 执法办案支出 5 万元，主要用于全省物品编码监督抽查等方面； 市场监管 支出 20 万元，主要用于全省缺陷产品召回管理等方面；基础建设和能力提升 支出 94 万元，主要用于标准化课题研究等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门本级事业单位的机关运行经费 174.45 万元，比上年预算增加了 97.69 万元（决算数），上升 127.26 %，运行经费增加主要是以下三方面原因，一是由于现有一辆业务用车达到报废标准，新增一辆业务用车购置计划；二是盘活一处资产（一套房屋，拟对外出租），需要维护等成本；三是由于专项经费的压减，课题项目的减少，以前年度分摊至专项经费的日常运维成本（水、电、暖气等）列入了基本运转经费预算。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门本级事业单位“三公”经费预算数为 39 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 37 万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加 61.53% 万元，主要是现有一台业务用车，使用超过14年，整体车况达到了报废标准，在2021年拟进行报废一台新购一台业务用车。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 7.8 万元，拟召开 三类12次会议，人数 150 人，内容为技术标准创新大会、技术性贸易措施与科技工作会、缺陷产品技术会商（缺陷产品研判、技术会商、缺陷判定等） 缺陷产品管理研讨会（缺陷产品管理暂行规定等内容更新及研讨）等；培训费预算 29.2 万元，拟开展 15次 培训，人数 144 人，内容为 标准化培训、缺陷产品召回专家培训、中层干部素质培训、人事培训、党员教育、其他专业技术培训等。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 154.27万元，其中，货物类采购预算 154.27万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 3辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新购公务用车 1 辆（业务用车达到报废标准，申请报废后新购），其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 1558.44 万元，其中，基本支出 1069.91 万元，项目支出 488.53万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
